亚洲手机在线人成视频

江西省委省政府信訪局2017年部門決算

日期:2018-08-24  來源:江西省信訪局

【字體:    】     【打印本稿】 【關閉】


 

目   录

 

   第一部分  江西省委省政府信訪局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

   第二部分  江西省委省政府信訪局2017年部門決算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資産占用情況表

   第三部分  江西省委省政府信訪局2017年部門決算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采購支出情況說明

  八、預算績效情況說明

   第四部分  名词解释

  

第一部分  江西省委省政府信訪局概況

 

   一、部门主要职能

   省委省政府信访局是省委、省政府主管信访工作的工作机构,归口省委管理,业务上接受省委办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;处理领导机关转办、交办的信访事项;督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉,向省委省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题,协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件;检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。

   二、部门基本情况

  納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個,包括:江西省委省政府信訪局本級。

本部門2017年年末編制人數84人,其中行政編制70人,事業編制14人;年末實有人數88人,其中在職人員72人,退休人員16人。

 

第三部分 江西省委省政府信訪局2017年部門決算情况说明

 

     一、收入决算情况说明

   本部门2017年度收入总计3735.49万元,其中上年结转和结余172.56万元,较上年(3082.01万元)增长21.20%;本年收入合计3562.93万元,较上年(2963.91万元)增长20.21%,主要原因是:增拨特殊疑难救助资金及江西省视频信访扩容建设项目资金、人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3562.93万元,占100%。  

    二、支出決算情況說明

   本部门2017年度支出总计3086.40万元,其中本年支出合计3086.40万元,较上年(2779.44)增加11.04%,主要原因是:特殊疑难救助资金及信息化建设资金等;年末结转和结余649.09万元,较上年(302.56万元)增长114.53%,主要原因是:专项资金未支付。

本年支出的具體構成爲:基本支出1929.14萬元,占62.50%;項目支出1157.26萬元,占37.50%。

   三、財政撥款支出決算情況說明

   本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2178.87万元,决算数为3086.40万元,完成年初预算的141.65%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數爲1984.72萬元,決算數爲2906.24萬元,完成年初預算的146.43%;主要是增付特殊疑難救助資金及人員工資標准提高;

  (二)社會保障和就業支出年初預算爲103.50萬元,決算數爲93.23萬元,完成年初預算的90.08%;

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算爲56萬元,決算數爲56萬元,完成年初預算的100%;

  (四)節能環保支出年初預算爲7萬元,決算數爲7萬元,完成年初預算的100%;

  (五)住房保障支出年初預算數爲27.65萬元,決算數爲23.93萬元,完成年初預算的86.55%。

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1929.14万元,其中:

  (一)工資福利支出839.33萬元,較上年(683.07萬元)增加22.87%,主要原因是增付機關事業單位基本養老保險金;

  (二)商品和服務支出130.78萬元,較上年(801.33萬元)下降83.68%,主要原因是獎勵金由商品服務支出改列爲對個和家庭補助支出;

  (三)對個人和家庭補助支出959.04萬元,較上年增長(223.21萬元)329.66%,主要原因是獎勵金由商品服務支出改列爲對個人和家庭補助支出;

  (四)其他資本性支出0萬元,較上年減少100%,主要原因是沒有發生費用。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數爲65萬元,決算數爲39.01萬元,完成預算的60.01%,決算數較上年(40.74萬元)下降4.24%,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數爲16萬元,決算數爲0萬元,完成預算的0%,決算數與上年持平。

  (二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为8.05万元,完成预算的89.44%,决算数较上年(7.66万元)增长5.1%,大抵持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出30.96万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为30.96万元,完成预算的77.4%,决算数较上年(33.08)下降6.41%。主要原因是:实行公车改革,进一步规范车辆使用管理。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2017年度机关运行经费130.78万元,较上年(801.43万元)下降83.68%,主要原因是:奖励金由商品服务支出改列为对个人和家庭补助支出。

   七、政府采购支出情况说明

本部門2017年度政府采購支出總額222.99萬元,其中:政府采購貨物支出49.88萬元、政府采購工程支出38.87萬元、政府采購服務支出134.24萬元。

   八、预算绩效情况说明

  (一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中自評項目3個,共涉及資金725.44萬元,自評覆蓋率達到67.69%。

組織對“特殊疑難救助資金項目”等1個項目進行了績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出245.44萬元。從監控情況來看已按要求完成主要項目經費的績效考核,考核結果評爲優秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开“特殊疑难救助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,此项目自评得分为100分。

 

   九、国有资产占有使用情况

   截止2017年12月31日,部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛。 

第四部分  名词解释

 

   一、收入科目

   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

   (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

   决算中涉及的支出功能分类科目参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明。

(一機關運行經費:反映爲保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

(二)“三公經費”支出:填報包括出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)其他支出功能分類科目參照《2017年政府收支分類科目》的規範說明。

 

版权有所:中共江西省委信访局、亚洲手机在线人成视频 地址:江西省南昌市阳明东路86号

ICP備案號:贛ICP備10001724號